时间:2023-07-16 19:55:01
类别:工作总结
县供销社内部审计的工作总结
xx年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。现简要总结如下:
一、开展年度经济效益审计
6月和12月进行xxxx经济效益审计,由分管财务主任带队,县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容,对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。
二、严格执行法人代表离任审计
多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中,对原集体经营时遗留商品和低值易耗品,审计组人员进行全面盘点,落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理,收回现金650xxxx。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金4000xxxx;发现不合理支出1112xxxx,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。
一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的`努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的内审工作做得更好。
四、xx年审计工作安排
xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作:
(一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审计人员素质
(二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量
今年上半年,市供销社在市委、市政府的正确领导和省社的直接指导下,按照全市农村工作会议和全省供销工作会议的安排部署,以促进农民增收为中心,以强化目标管理为抓手,在大力实施“新网工程”建设、加强农民专业合作社的规范化发展、努力提高为农服务水平等方面做了大量工作,取得了一定成绩。现将上半年工作总结如下:
一、主要目标任务完成情况
20XX年1-6月,全市供销社实现经营服务总额16亿元,完成市政府目标任务的55.2%;农业生产资料供应1亿元,完成市政府目标任务的66.7%;汇总实现利润700万元,完成市政府目标任务的58.3%;规范和新建新网工程网点61个,完成市政府下达目标任务的61%;发展农业标准化示范基地9个,完成市政府下达目标任务的64.3%;领办农民专业合作社18个,完成市政府下达目标任务的180%;培训农村各类人才5300人,完成市政府下达的培训任务的106%。各项工作均实现了时间过半,任务过半,为全年目标任务的全面超额完成打下了坚实的基础。
二、主要工作
(一)规范发展农民专业合作经济组织
继续把规范发展农村专业合作经济组织作为供销社参与新农村建设切入点和突破口。一是强化引领,依照《农民专业合作社法》和《农民专业合作社登记管理条例》的规定,指导区县供销社、农村经济组织联合会对已挂牌成立的农民专业合作社及时进行注册登记;对正在领办的农民专业合作社加强指导,更加注重专合经济组织的规范发展,使全市的专业合作社的建设在质和量上都得到了较大的提高。1-6月,我市供销社领办农民专业合作社达到18个,完成市政府下达目标任务的180%。二是指导区县供销社,围绕特色农业,在市委、市政府确定的7个新农村建设示范村规范和领办农民专业合作社,打造农村专业合作社的新亮点,提升专业合作社的辐射和带动作用。三是积极开展“千社千品”富农工程建设,印发了实施意见,组织各区县申报了7个专业合作社参加全国供销总社“千社千品”富农工程的评选。
(二)好抓灾后农业生产资料的供应服务
在今年雨雪冰冻灾害后,全市各级供销社积极采取各种措施,克服困难,加大力度开展农资商品的组织供应工作。一是在春耕前夕就及时安排部署了全系统的农资供应工作,下发了《关于认真做好灾后农资供应服务工作的通知》,积极组织调运储备各类农资物资,并在全系统建立了农资商品动态监测周报制度,准确掌握全市农资商品的储备、价格等方面的情况;二是在春耕期间,认真做好了化肥市场的动态监测,随时掌握农资市场,特别是大宗农资商品的动态信息,及时向市级有关部门及省社提供;三是加强了全市供销社系统农资供应的指导和调研工作,组织力量,深入各区县农资公司和部分基层社及供销社的农资专销点开展农资检查,并将检查情况形成要情报送,为市政府和省社提供决策依据;四是指导全系统继续开展以“两放心、三到户、两保一限”为主要内容的“农资绿色诚信服务”。1─6月,全市农资商品供应实现了经营服务总额1亿的好成绩。
(三)切实推动“新网工程”建设
“新网工程”建设,是供销社强化网络服务功能、实现为农服务宗旨、加强供销社服务体系建设的重要抓手。一是及时下发文件,明确2008年规范和新建“新网工程”便民店、放心店的目标任务。二是深入开展调查研究,认真分析情况,不断寻求工作的突破口。经过努力,已在xx区白湾村新建了中国供销合作社“新网工程”示范点─“白湾村农资农家店”。同时,在市委市政府确定的7个新农村示范村建立农村社区综合服务中心或综合服务站。上半年,全系统规范和新建“新网工程网点”达61个,完成市政府下达目标任务的61%。
(四)积极开展各类农村人才培训
一方面继续利用遍布城乡的经营服务网络,千方百计拓展农产品收购和加工转换业务,努力解决农产品卖难和农民增收缓慢的问题;另一方面,积极组建农产品经纪人协会,强化农产品经纪人队伍建设,开展了对农产品经纪人的职业技能培训和技能鉴定,努力提高我市农产品经纪人队伍的综合素质。其中xx县、xx区等区县供销社利用取得的“全国农产品经纪人星火科技培训示范点”和“全国供销合作社行业特有工种职业技能鉴定点”的资质,强化了对农村各类人才的培训。截止6月,全市供销社系统共培训农村各类人才5300人,提前完成了今年的培训任务。
(五)不断加强基层社的重组和建设
一是按照“分类指导、一社一策、整体推进”的思路,指导个区县供销社着力加强了基层社的重组和新建。二是指导基层社通过多种形式兴办专业合作社,发展社区综合服务社等农村专合组织。
市供销社党委按照市委办、市政府办关于“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动实施方案及通知要求,迅速行动,明确了工作方式,制定了工作方案,落实了帮扶项目,主要从以下几个方面进行了帮扶。
一、扶持优势产业、提高综合经济效益。
针对当地产业结构单一,缺乏产业支撑,只有生猪养殖有一定基础,但主要以传统养殖为主,没有形成规模,综合效益不高。建议以温氏集团为依托,以“公司+农户”订单农业发展模式,增强其抗风险能力,帮助发展养殖大户,为解决养殖户初期发展资金困难,市供销社在经费相当困难的情况下,通过各种努力,筹集了四万元资金,对新养殖户修建圈舍提供贷款扶持,并进行贴息,扩大其养殖规模,提高经济效益。
二、明确帮扶对象,增强造血功能。
市供销社班子成员分别联系帮扶1户贫困家庭,针对几户贫困家庭大多都是因病、残治困的具体情况,决定对其子女的教育及就业进行扶持,准备每年对在校就读困难户的子女教育费用给予补助,并同德阳大酒店协商,对农户子女进行就业培训,让他们掌握一门技术,增强其社会适应能力,并计划每年为该村提供50个各种年龄阶段的工作岗位,解决其就业困难。
三、加强基层组织建设,促进党建工作。
按照建设领导班子好,党员干部队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好等“五个好”村党组织要求,重点帮助联系村抓好高素质基层党组织带头人队伍建设、高素质党员队伍建设、加强村级民主管理和社会治安综合治理等“四项工作”。包括深入开展创建推动发展强、服务群众强、等“四强”党组织和争做思想素质好、带富能力强、协调能力强的“一好双强”村党支部书记等活动。指导村级党组织全面推行“四议两公开一监督”工作法,进一步发展和完善党领导的村级民主自治机制,不断提高村级民主管理的科学化、制度化、规范化水平。努力保持农村和谐稳定。
四、帮扶工作中存在的问题及建议。
在对其进行帮扶过程中还存在没有相关的政策配套支持,仅靠本单位的力量还解决不了实际问题,当地农户期望值很高,如果没有取得实际效果,其积极性就会受到挫伤,工作难度就很大,另外当地农户传统观念较强,承担风险的能力弱,对新的发展思路有所顾忌。
20xx年以来,XX县供销社在县委县政府的坚强领导下,在上级社的精心指导与关怀下,认真开展党的群众路线教育实践活动,紧密围绕县委县政府和上级部门提出的工作要求,以服务“三农”作为一切工作的出发点和落脚点,开创了我县供销合作社事业的新局面。20xx年1至10月,靖安供销系统总购进22503万元,其中农业生产资料3754.3万元。总销售额25397万元,其中烟花爆竹603万元,农业生产资料4380万元。系统截至目前拥有专业合作社24个,村级综合服务网点60个,庄稼医院15个。
一、20xx年工作完成情况
1、扎实开展学习党的群众路线教育实践活动。根据县委党的群众路线教育实践活动领导小组关于深入开展党的群众路线教育实践活动的文件精神,县社积极组织开展党的群众路线教育实践活动。一是召开了党的群众路线教育实践活动动员大会。二是县社成立了领导机构和工作机构,制定了实施方案。三是规定动作与自选动作齐头并进,认真贯彻落实,进一步升华认识、理清思路,把县社本职工作与党的群众路线教育实践活动相结合,做到了“两不误、两促进”,推动供销合作事业跃上新台阶。
2、社有企业有了新的发展。以市场为导向,以服务三农为目标,县农资配送有限公司积极策XX县域经济和农业产业化的发展,靖安柑和靖安白茶已日趋成为靖安二大支柱型产业。该公司瞄准市场,主动作为,围绕绿色、生态和效益的生产模式。因地制宜进行科学施肥施药等方面的指导,多渠道组织与产业化相匹配的农业生产资料,全方位为“三农”服务。同时,为保障全县农资市场的有效供给,积极筹措资金,抓好淡季储肥工作,购进和储存尿素、复合肥等4000余吨,其他绿色(有机)肥料、农药3000余吨。
县供销再生资源有限公司在抓好传统回收业务的同时,积极策应全县新农村建设和农村清洁工程,在全县11个乡镇设立了回收站在部分村设立回收点,把业务触角延伸至全县乡村角落,及时回收可利用再生资源,卓有成效的工作得到县新农村工作办和乡镇的充分肯定。
县烟花爆竹有限公司在着力抓好全县烟花爆竹的市场供应的前提下,突出抓好烟花爆竹的安全储存和配送。投资200万元新建了1100烟花爆竹仓库,高标准、严要求配备了消防、监测等安全设施,并新购了一辆专用配送车辆,有效地保障我县烟花爆竹的经营安全。
3、项目建设有了新突破。在发展事业的过程中,把项目建设作为加快自身创新发展,增强持续发展能力的切入点和着力点,充分发挥项目在供销社经济发展中的支撑作用和推动作用,强力实施项目兴社战略。一是以做大做强县农资配送有限公司为载体,积极争取全国供销总社的“新网建设”项目资金。二是积极争资引项,为发展县域经济作贡献。目前我县意蜂柑茶扩建项目已通过省供销社专家对项目书评审,完成了项目书的报送,预期可获全国供销总社154万元无偿资金扶持。三是县社农资仓库的建设已经启动,目前已完成土地平整、围墙修建、通水设施、变压器安装等前期工程。四是申报并通过了禧华专业合作社的项目扶助资金,经过长期的跟进及努力,资金即将到位;五是抢抓机遇,积极奋进,在获悉项目政策后,第一时间跟进争取,经过近两个月的努力,多次的拜访省、市社,阐述靖安供销现状及项目意义,争取到了服务业发展专项资金烟花爆竹网络烟花爆竹仓库扶持资金。该项目的`争取工作已基本结束,正在密切跟踪资金的到位情况。
4、基层组织体系实现新加强。XX县供销社坚持“开放办社、联合办社”的办社宗旨,按照“十个有”的要求标准,采用“能人进社”“合作办社”的方式,以服务场所为依托,以经营网店为基础,以服务“三农为”目标,全面推进新农村现代流通服务体系建设,成功地抓好了仁首供销合作社的基层社组织服务体系建设项目,仁首基层供销社营业额同比实现较高的增长,为基层社的发展注入了新的活力。与此同时,因势利导地正式启动了高湖供销社的基层社组织服务体系建设。供销系统的经营服务网络和服务范围基本覆盖全县各乡镇和多数行政村。全县其他基层社也在去年的基础上实现了新的发展,经营收入均有不同程度的增长,经营服务能力有了进一步的加强。
5、为民办实事有了新进展。春节前夕,县社领导带领班子成员走访了县社离休人员、困难党员、下岗职工,送去了县社的温暖,走访资金达到万余元。4月份开始,县社开展的“我和群众交朋友”活动中,县社主要领导定期带队深入到挂点村都镇黄浦村。走访群众,慰问困难户,了解情况,有针对性地提供信息、政策,主动提供帮扶资金2万元,帮扶当地村民在开展农产品种植、销售,推进旅游产业方面做出了自己的努力并取得实效。
二、存在的主要问题
1、供销事业发展的人才凸显不足。要进一步想办法找到人才、留住人才、用好人才,促进供销各项工作的改革发展。
2、部分基层社店面日久陈旧,急需改造。但资金不足,制约和影响了企业经营效益的提高。
3、新网建设力度有待加强,项目建设成效不是很明显,网点打造工作需要进一步增强,从而影响了农村流通服务体系建设的强力推进。
三、20xx年工作打算
1、抓学习,强化队伍建设。认真学习贯彻落实党的十八届四中全会精神及中央、省、市的各项精神,强化服务理念、效益理念、全局理念,进一步完善供销合作社经营管理机制,健全重点工作责任跟踪落实机制,形成齐心干事创业的体制机制。增强为民办事、为民服务意识,打造新形势下积极进取的“五强”班子和“五型”干部职工队伍。
2、抓网络,构建农村经营服务阵地。积极做好既有的五大网络网点的运转经营,大力推进新的网络网点的铺设、建设,实现“一网多用,双向流通”。切实做好“新网工程”争资的跟踪问效,以“新网工程”建设为契机,积极向上争取项目资金,为新网建设提供有力的财力支持。
3、抓保障,做好农资备供工作。发挥农资配送公司及相关协会的作用,通过保供应、保质量、保价格、保服务,努力做到化肥农药品种齐、数量足、质量优、价钱适,结构合理,做到政府放心,群众满意。
同时启动农资仓库主体建设,积极向上争取资金扶持,着力完成农资仓库建设,解决淡季储肥存储场地问题。
4、抓项目,增强供销社综合实力。把项目工作与盘活资产、“三旧”改造、开放办社结合起来,从而实现低成本扩张。建设标准化高湖基层社。基层供销社是基层组织体系建设的核心,县社将全面恢复基层社网络与功能,以“十个有”的要求建设标准化高湖基层社。
在条件成熟的前提下启动三爪仑基层社的改建工作。利用三爪仑新的景区大建设的契机,抓住机遇争取资金进一步改造好三爪仑供销大楼,力争明年正式启动这一工作并初见成效,增强基层社的服务能力。
5、抓规范,做强农村合作组织。继续培育县级示范专业合作社,力争培育市级示范专业合作社,积极参与申报省级示范专业合作社;规范和发展农民专业合作社,探索走“龙头企业+专业合作社(协会)+农户(基地)”的路子;加快各基层供销社农村专业合作经济组织服务中心的组建工作,为社员和群众提供政策、技术、农资、融资、培训、信息、协调、营销、维权和合作指导等方面的服务,推进农业产业化进程,寻找机遇加快发展特色优势农业。
此外,靖安供销社将进一步切实完XX县委县政府及上级部门交办的各项工作,按照上级各项工作安排部署,积极开展各项工作,确保各项工作任务落到实处,推动靖安供销改革发展事业不断前进,为促进靖安的经济社会发展做出自己的贡献。
20xx年,在县委、县政府及业务上级的正确领导下,我社以科学发展观统揽全面,围绕县政府工作目标,立足于本社“改革和发展”这个工作主题,服务于县域农业和合作经济。积极指导和实施全县棉花产业、新农村现代流通服务网络建设。
一、政务信息工作扎实有效。
围绕全县供销社改革与发展工作,加大信息公开宣传力度。全年共发布各类信息计13篇,其中:被中华全国供销总社、省社、《中华合作时报》、中国棉花协会网、《XX合作经济》杂志等采用的有7篇。县供销社办公室主任李茂林同志今年被评为全省供销社系统信息工作先进个人;同时,他写的《棉花生产何以健康稳定的发展》获得全省供销社优秀作品奖。此外,充分利用县棉协网站,发布棉花种植科技运用,病虫害防治,行业政策、行情预测等信息,有效地指导了广大棉花行业人员的工作;积极响应总社号召、层层落实,宣传“新网工程”的政策措施。
二、及时主动编发社务信息。
利用本社网站和《无为供销信息》及时公布供销社体制改革重要政策、规章制度供销社中长期发展规划;及时传播重要农业生产资料组织供应情况及价格预测;及时公开年度工作计划、工作总结、专项工作完成情况、机构设置及职能的变更等。
三、建立了信息公开工作制度,主动接受上级监督检查,实行分工负责制。
凡涉及我社内容的'网民来信,做到有专人下载呈报、归口文字答复、送主要负责人审阅,并指定专人负责落实,做到有问必答。
四、存在问题及改进思路。
我社网站在深化政府信息公开内容,完善政府信息公开配套制度等方面做了一定工作,但与公众需求和上级的要求有差距,主要存在信息采编人力不足、信息量难有更大拓展等问题。在今后工作中我社将着力于深化采编内容,在拓展工作渠道上下功夫,以社会关注度高、公共利益影响面大的政务信息为重点,进一步做好网站和信息工作。
安全生产“责任重于泰山”。联社始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓,从讲政治、保稳定、促发展的高度,不断提高对安全生产重要性的认识。今年来,根据区委、区政府的部署和上级主管部门要求,加大了对供销系统内安全生产工作的监管力度,深入开展了安全生产专项整治活动,采取了切实有效的措施,取得了显著的成效,使全系统的安全生产形势得到了进一步的巩固。现将今年以来的工作开展情况作工作总结如下:
一、组织机构建设情况:
为切实做好XX年度的安全生产工作,我社根据实际,明确了工作重点,强化了工作措施,下发文件《关于成立安全生产领导小组成员的通知》的形式,明确了安全生产领导小组成员,成立了安监办公室,配备专职安全检查人员。按照条块责任分工的原则,联社一把手负总责,各基层社主任对各企业的安全生产负责,各部门分工负责,密切配合,相互协作,将具体责任落实到每个单位和个人。
二、安全生产责任制落实情况:
为抓好安全生产责任目标落实,建立健全安全生产责任制,我社主要从以下方面入手:一是健全了全系统安监组织网络。联社成立了安监办公室,负责全系统的安全生产监管工作,9个基层社也相应建立了一把手任组长的安全生产领导小组,配备了安全管理人员;二是层层落实了安全生产目标责任,逐级明确责任分工。联社与各基层社签订了《XX年度安全生产目标管理责任书》。
三、安全生产工作开展情况:
今年上半年,根据区安全生产工作会议精神,联社按照责任分工,开展了春、夏拉网式的安全生产大检查活动。重点开展了危险化学品、烟花爆竹、农药化肥储存、销售等环节上的检查。
联社领导和各基层社负责此项工作的人员深入到每个经营单位,全面开展了安全生产综合整治和夏季安全生产大检查活动,检查了农资经营单位45个。
四、生产经营单位安全生产管理和隐患整改情况:
联社下属供销社数量多,分布广,职工流动性大,负责人安全管理水平低,给全系统安全生产工作带来了较大困难。历年来,联社对安全生产工作常抓不懈,加大宣传教育力度,强化安全生产监督检查,大多数企业负责人安全生产意识有所提高,各项安全工作有专人抓,今年以来,供销系统未发生安全事故,安全生产形势明显好转。在安全工作检查过程中,我们先后发出3份的隐患整改通知书,目前这几项隐患整治工作已落实。
五、下一步的工作打算:
1、进一步建立健全企业安全生产责任制。配合经营单位搞好各项安全管理规章制度,明确安全生产责任,使企业充分认识到搞好安全生产的重要性,安全就是效益。
2、加大有关安全生产法律法规的宣传力度,强化各企业的法律意识。按照《安全生产法》、《安监规定》的有关法律法规,依法加强对各企业的安全生产监督管理,配合有关部门依法查处违法违规行为。
3、进一步巩固安全生产专项整治的成果。加大安全生产监督检查力度,严厉打击违章操作、违规生产的'行为,消除事故隐患。
总之,上半年的安全生产工作中,联社采取了强有力的措施,做了大量的工作,消除了事故隐患,但离各级领导的要求还有一定的距离,在下半年的工作中,联社将进一步贯彻落实各级对安全生产工作的指示精神,明确责任,加大力度,把供销系统的安全生产工作深入扎实、坚持不懈的开展下去,抓出特色,抓出成效,确保供销系统安全生产形势的稳定。
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,因此十分有必须要写一份总结哦。总结怎么写才能发挥它的作用呢?以下是小编帮大家整理的供销社控烟工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。
为加强全县创建省级卫生城市控烟工作,加大控烟工作力度,20xx年初县供销社制定了创建省级卫生城市控烟工作计划,以提高群众自我保健能力,搞好单位卫生健康教育和重点人群的健康教育,树立文化窗口的形象,积极推动全市创建卫生城市工作的开展,在全社积极开展了控烟创建省级卫生城市的活动。现将20xx年度控烟工作进行总结。
一、领导带头、职责分工,搞好控烟工作
我社把“创卫”控烟工作列入日程,按职责分工把任务指标落到实处,各单位都成立了控烟小组,按照中国吸烟与健康协会对全国控制吸烟的要求,制订工作实施意见和控烟措施,采取多种形式,完善各项控烟措施,开展多项控烟或戒烟活动。领导干部带头不吸烟、不敬烟,起到较好的示范带动作用,进一步树立了控烟的信心和决心,完成了爱卫会下达的各项责任目标和任务,切实加强了控烟工作。
二、加大控烟力度、加强控烟健康教育
把控烟工作纳入了工作规划,纳入了单位卫生服务的内容,从政策、资金上给予了倾斜,开展了各项控烟活动,努力降低人群吸烟率,使控烟工作有较大的发展,以崭新的姿态适应“创卫”工作控烟新形势的要求。充分利用辖区宣传栏等,进一步加强吸烟有害健康的宣传和控烟法规的.宣传,针对不同人群采取相应的控烟健康教育策略,把控烟健康教育与卫生服务、疾病控制和预防结合起来,大力倡导健康的生活方式。使烟草危害健康的科学证据变成群众容易理解的知识,让所有人都知道。
三、认真开展公共场所禁止吸烟工作
认真执行文化系统公共场所禁止吸烟的规定,实现公共场所禁止吸烟是开展全民控烟工作的重要组成部分,培训控烟监督员并发挥监督作用。公共场所、会议室有禁止吸烟标示。全局同志做到了控制吸烟以至于不吸烟。
xx年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。现简要总结如下:
一、开展年度经济效益审计
6月和12月进行xxxx经济效益审计,由分管财务主任带队,县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容,对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。
二、严格执行法人代表离任审计
多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中,对原集体经营时遗留商品和低值易耗品,审计组人员进行全面盘点,落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理,收回现金650xxxx。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金4000xxxx;发现不合理支出1112xxxx,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。
一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的`努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的内审工作做得更好。
四、xx年审计工作安排
xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作:
(一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审计人员素质
(二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量