市场部工作总结与工作计划
时间：2023-07-02 16:51:01
类别：工作总结
时间：2023-07-02 16:51:01
类别：工作总结
市场部工作总结与工作计划
经过不到2个月的努力，市场部由组建到迅速开展工作，得到院长的大力支持，尤其是x院长直接领导市场部，在全院配合下，取得了较大成绩。
XX年的基础性工作包括：市场部工作人员的招聘和组建，岗位职责的'确定，医院各类张帖宣传资料的更新；广告的设计和制作；网站的设计和制作；医院动态的编写和发放；策划了二个大型义诊免费活动。在12月28日与街道办联合搞一个大型文艺晚会，宣传医院文化。与各街道办、新市派出所、嘉禾派出所、新市小学开展了联谊。
数据：开展大型义诊9场，发放宣传资料7万余份，制作公交广告30个，印制健康宣传小资料7。5万份，制作电瓶车广告13辆，市场部新进人员4名（包括主任）。
存在的主要问题：
1、 人员：市场部还缺2人编制。一人专跑社区、工厂联系体检，一人从事文字编辑策划。服务中心还缺1人协作顾客服务。
2、 医院服务虽然有所改进，但整体服务还差，尤其是医护人员的服务态度还存在问题。
3、 医院客户工作流程还未建立。
4、 病员客户数据库还未建立，未充分利用既有客户资料。
5、 导医培训未到位。
6、 市场部整体工作效率不高，个别人员工作无主动、无积极性，自由散漫。
20XX年主要工作
1、 建立有活力、有创新的市场营销队伍，工作要求务实、创新、高效，明确各自职责和具体工作任务。
2、 建立医院内部市场客服体系，包括医患的客户资料档案、回访处理，对潜在客户的开放，对不满意客户的准确解释。
3、 建立标准规范的服务体系，包括服务标准、服务礼仪、服务语言，规范医护人员语言行为。
4、 创建《新健康》半月刊
5、 新市医院网站开通，及时更新最新内容 条件成熟
6、 进一步拓展街道路口宣传、开发占领嘉禾地区及基地12个。
7、 加强社区宣传，拟在10个社区内建立宣传橱窗，并定期更新内容。
8、 和电视、报纸及媒体合作，拓展医院宣传平台。
9、 待产科批准后，组织大型妇产科宣传策划。
10、 完成医院文化体系的建设和员工服务手册的编写。
11、 完成vi形象设计系统，医院宣传按vi规范进行，及时更新院内外宣传画版。
12、 市场部人员编制计划：主任1人，服务中心主管1人，文案1人，策划主管1人，平面设计1人，网络主管1人，市场营销主管2人（一人兼驾驶），共计8人。另客服中心导医10人。
通过，感觉到部在整个影院的运作当中占的位置越来越重要了，而市场部的也很繁琐，事情很多，。我将市场部的工作分为两部份，对内主要是通过排期与营运部，票务，机房进行配合工作，对外主要是通团体票，会员，来开拓市场，掌控整个影院的运作。对内的工作很重要，如果排期做好了，将带领整个影院合理，流畅的运作。观众可以在第一买到影票，票务在影票时也会很顺畅，场务在整个影院的控制与方面也会很轻松。而排期这份工作，是一个综合性很强的工作，要求做排期的人员对以下因素有很强掌控能力：影片的针对观众群体，每个厅的开散时间，每天黄金时段的控制，当地消费者的观赏，片间时间的控制。。。。。。做排期还要结合影院的实际运行，参考前天的票房销售情况，每个厅和每个影片的上座率。要想熟悉做好排期，真的需要用心，需要时间来磨合，《》()。相信自己有这样的能力。 现在最担心是市场的开拓，团体票的销售，在影院整个票房中所占的比重很大，应该占在60%左右。所以，市场部的工作重心应该是团体票市场的开拓。而团体票的销售目标客户群体主要分为两部份，一方面就是那些有代理功能的渠道销售方面，比如商场，超市，这些企业，本身有票的需求，有自己的消费群体，对电影票有自己的消化能力，自己有很好的消费通道。另一方面，就是那些直接销售客户，如影院周边的大中型企业（阿里巴巴，苏伯尔，贝因美等），相关的政府部门（邮政，工商，税务，检查院，法院等），金融系统（，保险，证券等），这样的企事业都有自己的，员工福利都很好，企业的效益很好，有能力消费，也有这方面的需求。 会员也是一个影院发展的中流力量。通过会员的开拓，可以很好的宣传影院，可以形成很稳定的票房。会员的管理与维系，也是市场部的重要工作之一。同时，也要注意会员卡的使用率问题，办了卡要用，要充值。针对会员要做相关的，调动起会员的积极性，扩大会员的权益。让会员会员，会员推荐会员，形成一个良性的循环。
在刚刚过去的一年里，对销售的各个品牌重新进行划分重新定位，确立相应的客户市场。加大空白市场的开发力度，开发新客户20余家，在今年的系统操作下，预计明年的市场将会有大幅度的提升。发货旺季时，积极联系车辆、发货，尽可能的保证客户的需求，不使市场出现断货的现象。搞好农化服务，抓好试验田，及时跟踪，为公司产品在山东市场的销售奠定良好的基础。
我没有辉煌的过去，我要把握好现在和将来。在以下方面的考虑上，今天我参加部门主任职位的竞争：
我深深懂得“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”的道理。 不断培养吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。在公司组织的学习罗文争做罗文式优秀员工的活动中，我认真学习，体会罗文精神的精髓。10月8日参加FST精神革新训练，进一步加深了我爱岗敬业，积极主动的品质，养成能吃苦耐劳、团结奉献的良好品质。在工作中踏踏实实，兢兢业业，一丝不苟，努力把工作做得最好。
拥有虚心好学、开拓进取的创新意识。“热爱是最好的教师”。()我热爱业务工作，平时爱读营销方面的书籍，也浏览了一些有关政治、经济方面的书籍。到金大地工作后，系统学习了有关业务知识和各类公司精神，已经具备了一个业务人员所必需的业务知识。在工作中，我严格要求自己，勇于实践，积极开拓业务市场。还学到了管理的知识，能够进行日常管理，各种数据报表的制作等。
如果能够竞聘成功，在20xx年里，我会一如既往的尊敬领导，团结同志，踏实工作，锐意进取，做好以下的工作：
1、继续加大市场开发力度。进一步开拓市场，做细市场。消灭空白市场，构建一个立体市场销售网络。抓好大客户，抓好渠道建设，建好客户档案并随时跟踪回访。
2、加强学习型组织的建立，做好团队组织的假设。结合实际工作的经验，不断学习提高，充实完善自己，促进各业务人员素质的提高。
自今年3月份始，我加入xx，进入市场部工作。不觉年终将至，半年多来，在领导和同事的关心和帮助下，我获益良多。
在部门里，我的工作内容主要是工程合同的签订流程、管理归档及部门的考勤工作。公司今年经历了资质升级时资料收集之乱缺，下定决心统一规划资料归档，从九月至十一月，我将近年来的合同及各类文件重新装盒归档，并移交至档案室。在合同签订方面，与客户面对面打交道，我刚开始对工程知识懵懂无知，现在能简要回答客户的问题，为客户服务。
回首过去一年，我公司在市场拓展方面取得可喜的成绩，业务水平不断上升，在其它部门的一致协作下达到并超过本年度的经营目标的150%。在成绩面前我们不能骄傲，还应该清楚地看到在业务开展过程中存在的问题。
1、在签订合同时对部分条款并没有做到具体情况具体分析，承包方式的特殊情况没有在合同里面说明以作约定，影响了我们跟客户的协调沟通以及工程的开展情况。
2、对客户付清合同款项追踪不及时，以致于追收积欠工程款占用了工作任务中较大的比重，影响新业务拓展的进度。经过数月不断努力，今年已累计追回历年积欠款总额的90%，大大降低了坏账死账的比率。
3、档案管理松懈，甚至出现合同文件缺失的情况。现已建立统一建档标准，将工程相关档案资料有序管理。
在新的一年工作开展之前，我们应该总结反思过去工作中存在的问题，并且努力在以下几个方面进行改善。
1、建立服务客户的意识，从客户接到预算书至工程竣工，全程追踪工程状况，及时为客户提供最好的服务。
2、优化工作流程，将工作流程拆解重组，部内人员各司其职，将每项工作落到实处，及时处理，提高工作效率。
3、建立档案管理、保密意识，注意对工程相关资料的收集，日常借入借出需按照程序登记在册。
4、对于我个人而言，急需充实关于工程的专业知识，特别是概预算设计，这对我在审核合同、回答客户疑问、追踪工程进度具有非常现实的意义。过去已成历史，为我们提供经验教训，在将来迎来的一年中，我会继续努力，将我的工作能力提高到一个新的档次，尽我所能的工作，为公司创造更大的价值，为公司持续发展贡献自己的力量。
工作回顾
自从2月份进入公司市场部以来，一直负责公司的广宣品设计、制作。及广告媒体和供应商的甄选工作。
目前公司采用无广告战场的销售模式，我觉得这是公司产品销量与市场前景的不乐观的主要原因，从二月份确认产品包装直到产品进入市场售卖，我们所参与的宣传只有三月份的糖酒会食品展与一些售卖场的机械式促销，所传达的产品受众有限，没有有效的在整个市场和消费者中扩大认知，形成足够的口碑效应，促使大量消费者购买的欲望。没有让消费者真切地看到我司的产品的发展优势及公司一系列的优惠政策。
来年的工作计划
公司在目标市场必须要有一个全年的广告计划，全年的广告费用投放多少？分别安排在什么时间？在什么媒体投放？是自己创意还是委托广告公司来做？这些都是需要我们接下来认真考虑的问题。
明确自己的竞争优势在哪里，利用广告去持续地集中宣传。如我们的主打产品是新青少年休闲食品，那就要从不同角度去宣传我们的产品优势，着重突出产品的创新的“新”字，纯天然绿色的、健康的、高品质的、大众消费的、好口碑的。公司的先进的生产设备、采用纯天然高山牧场的生产原料，良好的生产环境、娴熟的操作手法、合理的价格、高标准的服务流程等等，就是全方位地强化说明我公司在本地区是最好的，我们的产品是最受消费者青睐的，以此来吸引消费者光顾购买。
出现在各种媒介上的广告，要保持形象一致、诉求一致，前者利于消费者识别；而后者，在不同的媒体上说同样的话，就会产生很大的广告影响力。不要经常变化形象而使消费者难以记忆。
重视互联网络营销策略，分别在各大知名搜索引擎、论坛、博客，如被青少年评为最喜欢爱的，最受青睐的“猫扑网”论坛、chinaren中国人等。大量在论坛里以软文和网络广告出现的方式集中宣传，着重树立我公司的产品形象。多参与论坛活动巩固、提高产品在消费者心中的良好认知，促进消费者的购买欲。
转眼间，20xx年即将过去，吉首公司也在这投资经营环境并不是很宽松的条件下运行了一年。回首一年来的工作，尽管市场部为公司的贡献微薄，但总算迈出了发展的第一步：通过大量的宣传走访，公司已在整个吉首范围内全面铺开，为今后的发展打下了基础。具体工作体现在如下两个方面：
一 、结合市场调查，广泛开展宣传，并取得了一定的效果
天然气作为一种清洁能源，尽管由来已久，但在地处偏远的湘西吉首，仍然是一个新鲜事物，因此，经公司统一部署，从今年三月开始，市场部组织四名大学生应届毕业生在吉首城区范围内开展市场调查工作。一方面为武汉燃气热力设计院设计城区中压管网提供了精确的数据资料；另一方面让吉首市民对吉首公司及天然气有了一个初步的认识。随后，为了尽快启动天然气利用工程，让市民早日用上优质的天然气，市场部开始实施重点客户单位逐一攻关的市场开拓计划，先后与教师花园、湘泉花园、公务员小区、市国土局、市地税局、州农业局、市房产局、州检察院、屹立房产、伟业房产、森远房产、怀化天凯房产等企事业单位的主管领导洽谈协商。尽管我公司的天然气项目均得到各用户单位的初步认可，但由于他们认为条件不够成熟，所以都只是答应与我公司推迟签定开户协议，这让市场部的工作陷入非常被动的局面。
二 、以公司年初制定的目标为指导，公司组织了一系列的活动，取得了一定的成效。
为了迅速启动吉首的天然气利用工程，先后开展了两次优惠活动，加大宣传攻关力度。为了让优惠活动达到预期目标，我们克服了先前交通不便、炎热酷暑的不利条件，坚持把活动宣传资料及公司的的精神带到了各个单位。不论是政府还是市民，由于他们对新事物总有一个认识和接受的过程，再加上外来势力的万般阻饶，所以吉首公司的每一步都举步维艰，同时也让总部领导及公司所有员工都深感不安。面对这一困难局面，公司上下多次把市场开发工作作为开会集体讨论的主要议题，并做出利用周末双休日深入居民小区、人口密集的公共场所开展宣传活动的决定。通过在湘泉花园、市国土局办公楼前等场所几天的宣传活动，我们取得了部分客户填写的《管道燃气安装申请表》和一定的宣传效果外，同时，客户还为我们提出了一些实质性的建议，反映一些存在的问题。如市民对我公司提出的具体要求以及一些发展策略等等。11月底、12月初，公司在具体分析客户为我们提出的合理性建议基础上，结合上半年的工作经验，我们先后与怀化市天凯房地产开发有限公司、湘西自治州拓展房地产开发有限公司、吉首大学师范学院附属小学、吉首市第二中学、吉首市峒河街道办事处、吉首市新世纪锰业有限责任公司、湘西自治州军队离休退休干部修养所、吉首市民族五金厂签定了《管道燃气安装意向协议》。
尽管吉首公司今年没有完成年初的制定的目标，其原因非常复杂。当然，这与市场部的工作是息息相关的，所以，在今后工作的过程中，我们将努力从如下几个方面作最大的努力：（1）总结20xx年的工作经验，围绕公司的总体经营目标，全力开展公司的开户工作；（2）加强体集体学习，提高业务水平；（3）认真贯彻集团总公司及吉首公司领导的决策，为公司发展添砖加瓦。
电影院市场部业务销售工作总结
通过培训，感觉到市场部在整个影院的运作当中占的位置越来越重要了，而市场部的工作也很繁琐，事情很多。我将市场部的工作分为两部份，对内主要是通过排期与营运部，票务，机房进行配合工作，对外主要是通团体票，会员，广告来开拓市场，掌控整个影院的运作。
对内的工作很重要，如果排期做好了，将带领整个影院合理，流畅的运作。观众可以在第一时间买到影票，票务在销售影票时也会很顺畅，场务在整个影院的控制与管理方面也会很轻松。而排期这份工作，是一个综合性很强的工作，要求做排期的人员对以下因素有很强掌控能力：影片的针对观众群体，每个厅的开散时间，每天黄金时段的控制，当地消费者的观赏习惯，片间时间的控制。。。。。。做排期还要结合影院的实际运行情况，参考前天的票房销售情况，每个厅和每个影片的上座率。要想熟悉做好排期，真的需要用心学习，需要时间来磨合。相信自己有这样的能力。
现在最担心是市场业务的开拓，团体票的销售，在影院整个票房中所占的比重很大，应该占在60%左右。所以，市场部的工作重心应该是团体票市场的开拓。而团体票的销售目标客户群体主要分为两部份，一方面就是那些有代理功能的渠道销售方面，比如商场，超市，这些企业，本身有电影票的需求，有自己的消费群体，对电影票有自己的消化能力，自己有很好的消费通道。另一方面，就是那些直接销售客户，如影院周边的大中型企业，相关的政府部门，金融系统，这样的企事业都有自己的工会，员工福利都很好，企业的经济效益很好，有能力消费，也有这方面的需求。
会员也是一个影院发展的中流力量。通过会员的开拓，可以很好的宣传影院，可以形成很稳定的票房。会员的管理与维系，也是市场部的重要工作之一。同时，也要注意会员卡的使用率问题，办了卡要用，要充值。针对会员要做相关的活动，调动起会员的积极性，扩大会员的权益。让会员介绍会员，会员推荐会员，形成一个良性的循环。
一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制
年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查
1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计
XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计
1、金融街一期竣工结算和财务决算审计
经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计
XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。
3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作
科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。
4、软件大厦工程结算审计工作
软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。
五、下属企业改制审计
XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的.会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。
六、调研审计
为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。
七、负责对下属企业财务总监的管理工作
遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：
1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；
2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；
3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；
4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。
八、部门制度的修订、补充、完善工作
根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。
九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。
十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。
十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。
十二、根据公司领导的指示，
对公司本部XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。
十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持
审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：
1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；
2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；
3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；
4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议；
5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；
6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。
综上所述，审计部较好地完成了XX年全年的审计工作。XX年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：
一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。
1、先是要完善公司内审制度，XX年已对现行的内审制度进行了修改，XX年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。
2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。
XX年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。
内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。
在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。
三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
1、对各下属企业的经营业绩审核
在对各下属企业XX年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。
银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。
3、对往来款项的跟踪审计。
往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。
4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。
津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。
5、对合同签订及履行情况的审计
合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录；事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独
抽审的办法进行。
6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计
工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。XX年应完成的工程项目审计有以下五项。
（1）、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。
（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。
（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。
（4）、公司领导交办的其他工程审计。
7、做好下属企业改制前的审计工作
对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查 ，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。
四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。
五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
经过不到2个月的努力，市场部由组建到迅速开展工作，得到院长的大力支持，尤其是x院长直接领导市场部，在全院配合下，取得了较大成绩。
XX年的基础性工作包括：市场部工作人员的招聘和组建，岗位职责的'确定，医院各类张帖宣传资料的更新；广告的设计和制作；网站的设计和制作；医院动态的编写和发放；策划了二个大型义诊免费活动。在12月28日与街道办联合搞一个大型文艺晚会，宣传医院文化。与各街道办、新市派出所、嘉禾派出所、新市小学开展了联谊。
数据：开展大型义诊9场，发放宣传资料7万余份，制作公交广告30个，印制健康宣传小资料7。5万份，制作电瓶车广告13辆，市场部新进人员4名（包括主任）。
存在的主要问题：
1、 人员：市场部还缺2人编制。一人专跑社区、工厂联系体检，一人从事文字编辑策划。服务中心还缺1人协作顾客服务。
2、 医院服务虽然有所改进，但整体服务还差，尤其是医护人员的服务态度还存在问题。
3、 医院客户工作流程还未建立。
4、 病员客户数据库还未建立，未充分利用既有客户资料。
5、 导医培训未到位。
6、 市场部整体工作效率不高，个别人员工作无主动、无积极性，自由散漫。
20XX年主要工作
1、 建立有活力、有创新的市场营销队伍，工作要求务实、创新、高效，明确各自职责和具体工作任务。
2、 建立医院内部市场客服体系，包括医患的客户资料档案、回访处理，对潜在客户的开放，对不满意客户的准确解释。
3、 建立标准规范的服务体系，包括服务标准、服务礼仪、服务语言，规范医护人员语言行为。
4、 创建《新健康》半月刊
5、 新市医院网站开通，及时更新最新内容 条件成熟
6、 进一步拓展街道路口宣传、开发占领嘉禾地区及基地12个。
7、 加强社区宣传，拟在10个社区内建立宣传橱窗，并定期更新内容。
8、 和电视、报纸及媒体合作，拓展医院宣传平台。
9、 待产科批准后，组织大型妇产科宣传策划。
10、 完成医院文化体系的建设和员工服务手册的编写。
11、 完成vi形象设计系统，医院宣传按vi规范进行，及时更新院内外宣传画版。
12、 市场部人员编制计划：主任1人，服务中心主管1人，文案1人，策划主管1人，平面设计1人，网络主管1人，市场营销主管2人（一人兼驾驶），共计8人。另客服中心导医10人。
一：东北区域与华南区域市场的现状
（一）辽宁省的一些情况的
辽宁省的市场情况的在上次报告中已经陈述过，因而不再提及重复的内容。以下是辽宁省总代.创下销售奇迹的一个剖析。自从辽宁省签订总代合同以后，销售业绩翻了几倍，创下辽宁省业绩的新高，针对这个情况的，我与总代.共同去寻找造成业绩猛增的原因，并总结去一套成功的经验，向其它区域推广，让其它地区也能获得业绩较大的增长。带着这个想法我们分析了这个现象。总结出以下几点。
第一个原因：公司用对了政策，选对了合作者，也选对了市场。
第二个原因：该总代.操作市场的能力，和对我司的信心，积极推广，改变原来的批发价格，价格下调了一些。
第三个原因：当地是一个经济环境比较好，玩具业发达，市场潜力巨大。
第四个原因：我们走访了各个城市，做了一翻宣传，和市场服务。
第五个重要的原因：近两面个月进入了全年的销售旺季。
最后的结论是：这种高速增长的结果的后面包含了稳定的增长，和不稳定的增长，明年开年就会进入平稳的市场状态，不再参杂了过年这种消费高峰的原因素。业绩可能出现大幅下滑。不过预计明年的销售状况会比上年同期的销售业绩高出很多。只不过增长幅度没这么大。
（二）吉林省的一些情况的
与吉林省签订总代合同后，业绩都出现了一定的攀升，从各方观察总代，该总代已经开始重视我们了，并在行动上开始有一些小的细节动作，预计明年我们的合作关系会进入更加紧密的状态。合作意愿会进一步变成更多的实际行动，并且业绩会步入稳定的增长时期；同时由于公司政策变动，引发了李洪日对公司的不满，并且停止进货以示不满。原建生，各方面都没有大的变化。
（三）黑龙江省的市场情况的
黑龙江省是一个面广，人口多，经济环境不差的省份，但上个月的销售业绩并不称得上理想，上个月是全年销售最好的一个月。销量应远不止这个数，应该还有更大的上升空间，我认为还没有找到合适的合作者，造成销量难以提升。
（四）海南省的市场情况的
海南省地处于粤西地区尾的一个岛屿。是一个旅游城市，经济环境偏差，因而也制约了玩具行业的发展。玩具行业的还是处于中等偏弱的水平。虽然行业不繁荣，但我司的产品在此省的销量情况的同此省的玩具行业还是不成比利，还应有较大的上升的空间。此省的销售状况差，主要原因是没有一个商家把我司产品作为一个重要的品牌去推广。拼图业还处于一个自由发展的状态。因而销量上不去。
目前，海南省的产品分销网络也不太理想。一共有四个批发商经销我司的产品，这些批发商的经营水平，经营规模，经营意识，都停留在个体户的层面上，经营我司产品的品种也不多，普遍是一些老品种，见不到新产的踪影，包括新的拼图和折碟。这些商家们的心态都把我们的产品当作一种补充品种。
海南省玩具批发行业当中实力较大的只有黄良鹂一个，规模是般一批发商的4到5倍左右，操作水平也比较高，分工专业而业精细。每个环节都有专人管理，对市场营销也有一定的认识，意识观念都比其他批发商超前。是一个实力的商家；经营我司的产品的状况，是摆放在二楼的一个专柜里。几乎所有的厂家都是这样的放置方式，担推广上不怎样出力。
（五）湛江市的市场情况的
湛江市处于粤西尾的，周边有几个地级市，该市的货品流通渠道有两种方式，该市和地级市的一些大的零售商和大批发商都从广州调货，一些小的批发商和零售商都从湛江市取货。因此湛江批发市场只能辐射到一些小的批发商和零售商县镇辐射程度较高。现时当地有两位重要的商家在主撑着这块市场，另外有一些毛毛腿也有参与。现在所形成的分销网络非常科学合理。市场面积不大，但有定的消费能力，经常刺激业绩还有一定幅度的攀升。
（六）南宁的市场情况的
南宁是广西的省会中心，由于广西省与广东省交界，所以南宁的作为广西省的行政中心，但产品辐射能力并不强，大都是供给本市和周边的几个城市的一些小批发商或零售商。因而南宁的批发行业并不是很发达，经济也是一个很重要的原因。以上的情况的同柳州市的情况的极为相似。目前还没有一些批发商真正出力做我们产品。就连一些小的批发商都没见经营，只有一些终端卖场才有商品出售。这个城市还没算启动起来。是一个销售业绩有待大幅提升的市场。或是有待开发的市场。
（七）桂林市的市场情况的。
桂林是一个闻名中外的旅游城市，玩具批发市场比较分散，共有三个批发市场，一个是老的主流的批发市场，以批发当地特色的产品为主，如水晶木雕品等，是面向全国市场，兼杂有一些玩具的批发点；另外一个是相对小一点的批发商市场，主要是批发各种生活的样品及玩具于一体，面向本市为主；另外还有一个新开的批发市场，市场定位不是专业性的批发商市场，有各种产品批发，是对本市批发市场的扩容。此城市没有多少商家经销我司的产品。在开拓市场期间，找到了一个一年后才跟我们合作的批发商，和一个犹豫不定的批发商。明年才能真正启动一片市场。
二：本人区域市场及渠道存在的'问题
A：各市场的销售网络都比较全面，但不是非常健康合理。
B；地级市经营品种普遍都不全，很多拼图上市很久了，也没见踪影，新品可以认为没有，折碟只有个别地区有出售，很多地方很是空洞。
C：地级市甚至广西海南省的这些省城批发商对我司及产品情况的欠缺了解。其至不了解。
D；地级市的经销商都把我们的产品当作补充品来返卖，，极少一些商家当作重要项目来推广或销售。
E：消费者都不了解不知道我司产品的真正作用和内涵，还是传统的认识只是娱乐作用。
三：20xx年操作各区域市场的想法
（一） 辽宁省
自从辽宁省施总代政策以来，业绩得到了提升，说明这项政策在本区域是用对了地方。合作者是对的，政策是对的，人没有大问题，政策没有问题。本省下一步工作就是继续实施现有的政策。继续做好市场服务工作，持续推广，持续宣传。持续配合好总XX发好地级市，08年的本省工作重点也在地级市
（二） 吉林省
李晓峰继续实施总代政策，其它分销商保持现状，吉林现在分销靠各个分销商。以后则主要靠李晓峰完成销量的提升。李晓峰已经渐渐重视与我司的合作，并在经销商的大会上和员工大会上宣传推广。接下来就是协助他完成品牌的推广工作。以达到销量提升的目的。
（三） 哈尔滨
目前哈尔滨两位分销商都不是最佳的合作者，一个态度有问题，一个实力有问题，我认为还应该续寻找新的合作者。但还没有找合适的总代人选之前，对现有的经销商做一些微调。具体的措施周天鸿享受一些优惠政策，政策向他倾斜一些，以激励他的积极性，且在沟通过程中给他一总感觉，厂家是倾向他的。未来可能总代.的人选。并引导部分客户到周天鸿处取货。给他宣宣传。观察一段时间看销售业绩有没有改观。如销售可观甚至可以把总代.的权力交给他，让他做当地的总代.分销商，下些同时，自动终止闫春杰的总代整合同，减少一些优惠措施。让他在价格上没比别人有优势。但保留他的销售权。只要不扰乱市场，就让他自由售卖。如果较长时间没有起色，只要不出现一些尖锐的矛盾，哈市暂时维持现状。另外我们在哈市继续寻找一些更有实力合作意愿更高的商家。
（四） 海南省
我认为海南省存在一个较大的问题，就是所有的经销商都不太认识我们企业的情况的。对我们的认识只停留在宣传单上，和业务员的介绍上，这种认识是空洞的，对我们公司欠缺一个全面整体的认识。没有给商家们足够的信心。认为是一个小企业。产品的净利又不是很高。如不能走量是不会投入精力去做的。所以到现在都没有商家重视我们的产品。在不了解我司的情况的下给商家们溉输一些大格局的想法走总代，是不切合实际的，只会很被动。想让他花力气去做，他口头答应你行动上就是不出力。
针对经销商这种情况的，第一要解决的问题就是认识问题，应该引导一实力的的客户来考察我们企业的现状。让他们在各方面都认同我们，树立信心，让他们认为跟我们紧密合作。会得到发展的机会的。会带来利益。然后在政策方面再调动。才能调动起他们的只极性。才有可能提升海南省的销量。
（五） 广西省
我认为广西省的情况的同海南省的情况的大体相同，操作思路相似，南宁和柳州一样要实行地级总代.，同时要寻找一些合适的人选。
四：终端市场及地级市场操作设想
根据公司目前的行业地位及销售网络及各方的情况的，公司要获得较大的提升和进一步提升品牌形象项固行业地位。除了在省级做文章之外，现阶段对终端市场及二级分销商的操作应该进一步开展更加细腻的工作。
一：对一些经济发达的省会城市及地级市，且玩具行来发达的城市，如商场还没有设专柜的城市，应该设法在商场建立专柜。前期可以拿几个城市做为试点城市，看情况的以确定今后的这方面的操作。
二；对于地级市批发商的操作各地区的地级分销网络比较多，做的人很多，但并不是健康，多数人都当作次要商品补充品对待，如果选一位有点实力又愿意配合我们的批发商来推广我司产品的话，效果会比大家都做，但没有一家愿意出力做的效果会更好。这就需要公司的一些支持了，如选一些理想的分销商扶持他，灯箱。横幅。甚至让进货方面比其他批发商优惠一些。经常沟通激励让他们在当地发挥主要的作用。